蜜源app中學2024年（nián）單位預算_蜜源app（ān）中（zhōng）學

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蜜源app中學2024年單位預算（suàn）

【來源：總務處】【發布時間：2024年02月08日】【點（diǎn）擊：】

第一部（bù）分 單（dān）位概況

1.主要職責

2.單位預算構成

3.2024年度主要工（gōng）作任務

第二部分 2024年預算報表

1.蜜源app中學2024年收支總表

2.蜜源app中學2024年收入總表（biǎo）

3.蜜源app中學2024年支出總表

4.蜜源app中學2024年財政撥款收支總表

5.蜜源app中學2024年一般公共（gòng）預算支出表

6.蜜源app中學2024年一般公共預算（suàn）基本支出表

7.蜜源app中學2024年政府性基金預算支出表

8.蜜源app中學2024年國有資本經營預算支出表

9.蜜源app中學2024年基本支出總表

10.蜜源app中學2024年項目支出總表

11.蜜源app中學2024年政府采購支出表

12.蜜源app中學2024年（nián）政府購買（mǎi）服務支出表

13.蜜源app中學2024年“三公”經費支出預算表

14.蜜源app中（zhōng）學2024年項目支出績效目標表（biǎo）

第三（sān）部（bù）分 2024年單位預算（suàn）情況說明

1.關於2024年收支總表的說明

2.關於2024年收入總表的說明

3.關於2024年支出總表的說明

4.關於2024年財政撥款（kuǎn）收支（zhī）總表的說（shuō）明

5.關於2024年一般公共預算支出表（biǎo）的說明

6.關於2024年一般公共預算基本支出（chū）表的（de）說明

7.關於2024年政府性基金預算（suàn）支出表的說明

8.關於（yú）2024年國有資（zī）本經營（yíng）預算支出表的說明

9.關於2024年項（xiàng）目支出表（biǎo）的說明

10.關於2024年政府采購支出表（biǎo）的（de）說明

11.關於2024年政府（fǔ）購買服（fú）務支出表的說明

12.關於2024年“三公”經（jīng）費支出預算情況說明

13.其（qí）他重要事項情況說明

第四部（bù）分名詞解釋

第一部分單位概況

一（yī）、主（zhǔ）要職責（zé）

根據六編辦（bàn）(【2022年】20號)文件，六（liù）安中學主要職責：全麵貫徹黨（dǎng）的教育方針、政策、法律法規等，貫徹（chè）執行上級教育行政部門（mén）的各（gè）項（xiàng）部署和要求（qiú）；實施普通高中教育，發揮辦學特色（sè），堅持依法（fǎ）治教、依（yī）法治學（xué），規範辦學行為（wéi），開齊開足課程（chéng），培養德、智（zhì）、體、美、勞全麵發展的社會主義建設（shè）者和接班人；組織開（kāi）展教育教學、科學研究活動，負責教育教學業務的具體管理工作；全麵實施素質教育，加強學校安全教（jiāo）育（yù）管理，不斷提高安全管理水平，努力辦好人民滿意的教育。

二、單位預算構成

蜜源app中學單位性（xìng）質（zhì）為隸屬於蜜源app一中（zhōng）集團的正科級公益二類事業單位。截止2023年12月，蜜源app中學實（shí）有各類人員325人，其中在職325人，離休0人，退休0人（rén）。

三（sān）、2024年度主要工（gōng）作任務

（一）抓黨建引領，全麵發揮黨組織領導作用

培養什麽人、怎樣培養人、為誰培養人，始終是教育的根本問（wèn）題，任何時候（hòu）我們都要牢（láo）牢把握住這個根本方向。2024年，學校將繼續全力推（tuī）動全（quán）麵建立中小學（xué）黨組織領導（dǎo）的校長負責製，確保新的（de）領導體製有效運行，使學校黨組織的領導作用得到全麵發揮。

（二）抓學校建（jiàn）設，持續提升教育保障能力

1.抓製度建設

2024年，學校將不斷建立健全各項管理製度，更好地適應改製後學校的高質量發展，不（bú）斷推動各項工作開展的（de）係統化、程序化、科學化。

2.抓文化建設

2024年，學校將全力（lì）探索行之有效（xiào）的辦法，不斷加強校內資源的整（zhěng）合，不斷豐富（fù）和創新校園文（wén）化建設，厚植人（rén）才培養沃土。

3.抓硬件建設

2024年（nián），學校將不遺餘力地（dì）為廣大師生創造更加舒適的工（gōng）作和學習環境，積極爭取財政支持，更換宿舍（shě）床鋪、教室桌椅等（děng）硬件設施。

（三）抓教（jiāo）師隊伍（wǔ），全麵提升教（jiāo）師育人水平

2024年（nián），學校將進一步強化教育教學管（guǎn）理，不斷加（jiā）強教師隊伍思想政治、職業道德、師德師風建設，培養高（gāo）素質教師隊伍，促進廣大教（jiāo）師愛崗敬業、潛心育人；進一步（bù）優化教育教學方式，通過抓常規教研、隨堂（táng）聽課等不（bú）斷提升課堂效率，通過抓班主任培訓學習、寢室管（guǎn）理、學生行為習慣等不斷提高育人質（zhì）量。

（四）抓五育並舉，不斷促進學生全麵發展

2024年，學校將繼續全麵貫徹黨的教育方針，深入實施素質教育，構建德智體（tǐ）美（měi）勞全麵培養的教育體係（xì），把五育的短板補齊。2024年，學校將進一（yī）步強化體美（měi）勞教育（yù），通過加強德（dé）育隊伍建設、豐富德育活動（dòng）內容等方式促進學生全麵發展。

（五）抓協同育人，不斷促進家校社形成育人合力（lì）

家庭、學校、社會共同擔負著教育學生健康成（chéng）長的責任。三方（fāng）應該各負其責（zé）、同向同行、合作（zuò）互補（bǔ）。2024年，學校將切實擔（dān）負起指導家庭教育的責（zé）任，暢通家校（xiào）溝（gōu）通的渠道，引（yǐn）導家長掌握科學的家庭教育方法，樹立和（hé）傳承優良家風，教育子女養成良好思想品德和習慣。

（六）抓校園安全，不斷構建平安和諧校園環境

2024年學校將把關愛（ài）學生的各項工作做（zuò）的更加細致，不斷完（wán）善全員導師製度、同伴互助（zhù）製度，繼續加強（qiáng）宿舍安全管理，及時了解學生的思（sī）想狀（zhuàng）況和心理問題（tí），嚴防校園（yuán）欺淩等事件（jiàn）發生。確保學生的交通安全，完善工作（zuò）機製，加強校園及周邊的交通綜合治理，細化落（luò）實工（gōng）作任務。確保學（xué）生的食品（pǐn）安全，進一步（bù）加強對食材的采購、儲存、製作（zuò）等全鏈條的監管，更加嚴格落（luò）實對工作人員的健康（kāng）管理和對食堂的衛生（shēng）管理，更加謹慎（shèn）對待預製菜進校園，堅決避免食品安全問題。新的一（yī）年，學校將全（quán）麵壓實安全工作責任，進一（yī）步完善黨政同責、一崗雙責（zé）、齊抓共管、失職追責的責任體係，嚴防（fáng）意識（shí）形態領域風險，落實意識形態工作責任製，不斷完善安全管理製度，加強安全隱患排（pái）查，切實把隱患消滅在萌芽狀（zhuàng）態。

第二部分 2024年（nián）單位預算表

蜜源app中學（xué）2024年預（yù）算表由（yóu）以下14張表格構成，具（jù）體表格內容見附件。

1.蜜源app中學2024年收支總表（附件表1）

2.蜜源app中學2024年收入總表（附件表2）

3.蜜源app中學2024年支出（chū）總表（附件表3）

4.蜜源app中學2024年財政撥款收支總表（附（fù）件表4）

5.蜜源app中學2024年一般公共預算支出表（附件表5）

6.蜜源app中學2024年（nián）一般公（gōng）共預算基本支出表（附件表6）

7.蜜源app中學（xué）2024年政府性基金預（yù）算支出表（附件（jiàn）表7）

8.蜜源app中學2024年國（guó）有資本經營預算支出表（附件表8）

9.蜜源app中（zhōng）學2024年基本支出（chū）總表（附件表9）

10.蜜源app中學2024年項目支出總表（附件（jiàn）表10）

11.蜜源app中學2024年政府采購支（zhī）出表（附件表11）

12.蜜源app中學2024年政（zhèng）府購買服務支出表（附件表12）

13.六（liù）安中學2024年“三公”經費（fèi）支（zhī）出預算表（附件（jiàn）表13）

14.蜜源app中學2024年項目支出績效目（mù）標表（附件表14）

第三部分 2024年單（dān）位預算情況說明（míng）

一（yī）、關於2024年收支（zhī）總表的說明

按照綜合預算的原則，蜜源app中學所有收入和支出均納入單（dān）位預算管理。蜜源app中學2024年收支總預算5474.24萬元，收入包括一般公共預算撥款（kuǎn）收入、財政專戶（hù）管理資金，支出包括教育支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。

二（èr）、關於2024年收入總表的說明

蜜源app（ān）中（zhōng）學2024年收入預算5474.24萬元，其中：本年收入5474.24萬元、上年結轉收入0萬元。

（一（yī））本年收入5474.24萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入4789.12萬（wàn）元（yuán），占87.48%，較2023年預算減少（shǎo）219.88萬元，下降4.39%，下降原因主要是自2022年9月學（xué）校收公（gōng）後（hòu），學（xué）生人數減少（shǎo），各項經費減（jiǎn）少；財政專戶管理資金收入685.12萬元，占12.52%，較2023年（nián）預算減少45.86萬（wàn）元，下降6.27%，下降原因主（zhǔ）要是自2022年9月學（xué）校收公後，學（xué）生人數減少，學費、住宿（xiǔ）費收入減少。

（二）上年結轉收入0萬元（yuán）。

三、關於2024年支出總表（biǎo）的說明

蜜源app中學2024年（nián）支出預算5474.24萬元（yuán），較2023年（nián）預算減少265.74萬（wàn）元，下降（jiàng）4.63%，下降原因主要是自2022年9月學校收公後，學生人數減少，各項經費減少。其中，基本支出4790.74萬元，占87.51%，主要用於保障機構日常運轉、完成日常工作任務等（děng）；項目支出683.5萬元，占12.49%，主要用於完成特定的工作任務和（hé）改革發展支出等。

四、關於2024年財政撥款收（shōu）支總表的說明

蜜源app（ān）中學（xué）2024年財政撥（bō）款收支預算4789.12萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款；按資金年度分全（quán）部為當年財政撥（bō）款收入。支出按功能分類分為：教育支出（chū）3897.61萬元，占81.39%；社會保障和就業支出688.82萬元，占14.38%；住（zhù）房保障支出202.69萬元，占4.23%。

五（wǔ）、關於2024年一般公（gōng）共預算支出表的（de）說明

（一）一般公共預算撥款規模變（biàn）化情況。

蜜源app中學2024年一般公共預算撥款4789.12萬元，較2023年預算撥（bō）款減少219.88萬元，下降4.39%，主要原因：自2022年9月學校收公後（hòu），學生人數（shù）減少，各項經費減少（shǎo）。

（二）一般公共預算撥（bō）款結構情況。

教育支出3897.61萬元，占81.39%；社會保障和就業支（zhī）出688.82萬（wàn）元（yuán），占14.38%；住房保障支出202.69萬元，占4.23%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.教育支出（類）普（pǔ）通教育（款）高中教育（項）2024年預算3897.61萬元，較2023年預算減少1111.39萬元，下降22.19%，下降原因主要是2023年蜜源app中學剛收為公辦，2023年人員（yuán）經費預算等全部納入高中教育，2024年已分別列入養老（lǎo）保險繳費支出、職（zhí）業年金繳費支出和住房公積金，造成高中教育（yù）有所減少。

2.社會保障和（hé）就業支出（類）行政事業單位養老支出（chū）（款）機（jī）關事（shì）業單位養老保（bǎo）險繳費支出（項）2024年預算459.21萬元，較2023年預算增加459.21萬元（yuán），增長100%，增（zēng）長原（yuán）因主要是2023年全部納入高中教育。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2024年預算229.61萬元，較2023年預算增加229.61萬元，增長100%，增長原因主要是2023年全部納入高中教育。

4.住房保障支出（類）住（zhù）房改革支出（款）住房公積金（項（xiàng））2024年預算202.69萬元，較2023年預算增加202.69萬元，增長100%，增長原因主要是2023年全部納入高中教育。

六、關於2024年一般公共預算基本支出表的（de）說明

蜜源app中學2024年一般公共預算基（jī）本（běn）支出4627.42萬元，其中，人員經費3909.22萬元，公用（yòng）經費718.2萬元。

（一）人員經費3909.22萬元，主要包括（kuò）:基本工資1135.9萬元、津貼補貼0.97萬元、獎金952.75萬（wàn）元、績效工資780.46萬元、機關事業單位基本養老保險費459.21萬元、職業年金繳費229.61萬元、職工基本醫療保險繳費（fèi）134.21萬（wàn）元、其他社（shè）會（huì）保（bǎo）障繳費13.42萬元、住房公積金202.69萬元。

（二）公用經費718.2萬元，主要（yào）包括（kuò）：辦公費50萬元、印（yìn）刷費15萬元、水費33萬元、電費71萬元、郵電（diàn）費7萬元（yuán）、物業管理費274.88萬元、差旅費9萬元、維修（護）費（fèi）71萬元、租賃費1萬元、培訓費14萬元、公務接待費6萬元（yuán）、專用材料費2萬元、勞務費14.2萬（wàn）元、委托業務費5萬（wàn）元、工會經費67.86萬元、福利費1.26萬元（yuán）、辦公（gōng）設備購置48萬（wàn）元、其他商（shāng）品服務支出28.01萬（wàn）元。

七、關於2024年政府性（xìng）基金（jīn）預（yù）算支出表的說明

蜜源app中學2024年沒有政府性基金預算撥（bō）款收入，也沒（méi）有使用政（zhèng）府性基金預算撥款安排的支（zhī）出。

八、關（guān）於2024年國有資本經營預算支出表的說明

蜜源app中學2024年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的（de）支出。

九、關於2024年項目（mù）支出表（biǎo）的說（shuō）明

蜜源app中學（xué）2024年預算共安排項目支出683.5萬元，較2023年預算增（zēng）加396.76萬元，增長58.05%，增長原因主要：一是增加2024_普通高中生學生資助_家庭經濟困難學生國家助學金項目161.7萬（wàn）元（yuán）；二是教研（yán）教學（xué）經費項目增加58.2萬元，上繳非稅2019年-2021年收取蜜源app一中高三借讀生費用；三是維修及設（shè）備購置項目增加176.86萬元，新增宿舍樓（lóu）維（wéi）修（xiū）、廣播係統搭建和宿舍床的更換。主要（yào）包括：本年財政撥款安排161.7萬元（全部為一（yī）般公共預（yù）算撥款安排），財政專戶管理資金安排521.8萬元。

十、關於2024年政府采購支（zhī）出表的說明

蜜源app中（zhōng）學2024年預算安排政府采（cǎi）購（gòu）支出（chū）517.78萬元，較2023年預算增加109.59萬元，增長21.17%，增長原因主要是2024年（nián）新增（zēng）宿舍樓維修、廣播係統搭建和（hé）宿舍床的更換。其中，一般公共預算安（ān）排275.78萬元，占53.26%；財政專戶管理資金安（ān）排242萬（wàn）元，占46.74%。

十一、關於2024年政府購買服務支出表的說明

蜜源app中學2024年沒有安排政府購買服務支（zhī）出。

十二、關於2024年“三公（gōng）”經費支出預算情況說明

2024年，蜜源app中學（xué）一般公共預算財政撥款（kuǎn）“三公”經費支出預算6萬元，較2023年預算減少2萬元，下降25%。其中:因公（gōng）出國（境）費（fèi）0萬元，公務用車購置及運（yùn）行（háng）費0萬元,公務接（jiē）待費6萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，較2023年預算持平。該項經費預算根據批準的因公臨時出國（guó）（境（jìng））計劃，按照規定標準安（ān）排（pái）；主（zhǔ）要是用（yòng）於因公（gōng）臨時出國（境）業務（wù）培訓、調研考察等外事活動。經費使用貫徹落實中央八（bā）項規定精（jīng）神和市委市政府過緊日子要求，嚴控“三公”經費支出。

（二）公務用車購置及運行費。支出預算0萬元，與2023年相比持平，主（zhǔ）要原因是貫徹（chè）落實中央八項規定精神和市委市政府過緊日（rì）子要求，嚴控“三公”經費支出。其中：公務用車運（yùn）行費0萬元，與2023年相比持平，主要原因是單位車改後，2024年未安排公務（wù）用車購置及運（yùn）行費用。該項經費主要用於各部門公車運行維護等支出。公務用車購置費（fèi）0萬元，與2023年相比持平（píng），主要原因是單位車改後，2024年未安排公務用車購置（zhì）及運行費（fèi）用。該項經費主要用於保障市直部門購置公務用車等（děng）開支。

（三）公務接待費（fèi）。支出預算6萬元，較2023年預算減少2萬元，下降（jiàng）25%，主要原因是嚴格執行厲行節約的規定。該（gāi）項經（jīng）費主要用於保（bǎo）障公務人員出席會議、考察調研（yán）、執行任務、檢查指導等國內公務活動（dòng）開支。經費使用貫徹落（luò）實中央八項規定精神和嚴格執行市直機關公務接待費管理辦法規定。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目及績（jì）效目（mù）標情況

1.“運轉維護費—維修及（jí）設備購置”項目。

（1）項目概述。該項目的設（shè）立主要是對學校食堂設備更新換代，購買消防器材，學生宿舍的維修及更（gèng）換宿舍床，寢（qǐn）室監控係統安裝，物理（lǐ）、生物實驗室更（gèng）新，校園汙水管（guǎn）網改造等。

（2）立（lì）項（xiàng）依據。根（gēn）據學校實際辦學需求安排。

（3）實施主體。蜜源app中學。

（4）起止時間。2024年1月（yuè）1日至2024年12月31日（rì）（5）項目內容。①食堂設備（bèi）更換及地麵防滑處理15萬元；②寢室監控係統40萬元；③雨汙分流（liú）工程100萬元；④學生宿舍涉及安全保障類維修35萬元；⑤消防設施維修及消（xiāo）防用品（pǐn）購置6.93萬元；⑥數字化廣播係統搭建及錄播教室多（duō）媒體設備維修30萬元；⑦更新物理、生物實驗室設備及相關（guān）器材25萬元；⑧更換全校破損（sǔn）嚴（yán）重的宿舍床72萬元。

（6）年度預算安排。財政專戶管理資金323.93萬元。

（7）績效目標。通過項目實施，開展食堂（táng）設備更換，校園雨汙分流工程，實驗室更新購（gòu）置，錄播教室維修及更換，消（xiāo）防設施維修（xiū）及（jí）購置，寢室監控的安裝，更換宿舍床等（děng）工（gōng）作內容，實現學校（xiào）硬件設（shè）施提升，辦學條件優化升級（jí），校園安（ān）全穩定，學校整體形象得到大大改善，獲得社會好評。

（二）機關運行經費（fèi）。

蜜源app中學係非參公事業單位，無機關運行經（jīng）費。2024年（nián）本單位1家單位運行經費財政撥款（kuǎn）預算670.2萬元（yuán），較2023年增加433.97萬元，增長64.75%，增長主要原因是物業管理費和水電費由2023年非稅收入安排調至2024年一般公（gōng）共預算安排。

（三（sān））政府采購情（qíng）況。

2024年（nián）蜜源app中（zhōng）學政府采購預算總額517.78萬元，其中：政府采購貨物預算142.9萬元、政府采購工程預算100萬元、政府采購服務預（yù）算274.88萬元（yuán）。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2023年12月，六（liù）安中學固定（dìng）資產總金（jīn）額11338.57萬元，較上年增加240.92萬元，其中，土地、房屋及構築物9637.56萬元（yuán）、設備1043.47萬元、其他資產657.54萬元。

單位車改（gǎi）後保留車輛 0 輛。

單位價值50萬元以上的設備有 1 台（套）。

2024年單位預算安（ān）排購置車輛0輛，購置費0萬元。

2024年單位預算（suàn）安排購置單位價值50萬元以上的（de）設備 0 台（套），購置（zhì）費0萬元。

（五）績效目標設置情況（kuàng）

2024年（nián），六（liù）安中學3個項目（mù）實行了績效目標管理，涉及一般公（gōng）共預算當年財政撥款161.7萬元、財政專戶管（guǎn）理資金當（dāng）年安排521.8萬元。

第四部分名詞解（jiě）釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資（zī）金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入（rù）、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理資金：指繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。

三、其他收入：指除了財政（zhèng）撥款收入（rù）、財政專（zhuān）戶管理資金等（děng）以外的收入。

四、上年結轉結餘資金：指包括財政撥款結轉、財政撥款（kuǎn）結餘、財政專戶管理資金結轉結餘和單位資金結轉結餘的資金。

五、結轉下年：指以前年（nián）度預算安排、因（yīn）客觀條件發生變（biàn）化無法按原計劃實施，需以後年度按原（yuán）用途繼續使用的資金。

六（liù）、基本支出：指為保障機構正常（cháng）運轉、完成日常工作任務而發生的人（rén）員支出和公用支出。

七、項（xiàng）目支（zhī）出：指在基本（běn）支出之外為完成特定行政任務和事業（yè）發展目標（biāo）所發生的支出。

八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般（bān）公共預算財政撥（bō）款安排的因（yīn）公出國（境）費、公務用車購置及運行（háng）費和（hé）公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城（chéng）市間交通費、住宿費、夥（huǒ）食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反（fǎn）映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋（qiáo）過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類（lèi）公務接待（含外賓接待）支出。

九（jiǔ）、機（jī）關運行經費：指為保障行政單位（包括（kuò）參照公（gōng）務員法管理的事業單位）運行，用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及（jí）印刷費、郵電費、差旅（lǚ）費、會議（yì）費、福（fú）利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公（gōng）用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費（fèi）以及其他費用等。

附表：六（liù）安（ān）中學2024年預算報表（14張）

1.蜜源app中學（xué）2024年收支總表.pdf